Nastavenie modulu

Nastavenia otvoríte cez Moduly → Správca modulov → WEB Vision Peppol → Konfigurovať. Hore je panel Stav nastavenia, ktorý ukazuje, čo ešte chýba, a pod ním záložky:

1. Pripojenie · 2. Firma · 3. Platby · 4. Odosielanie · Pokročilé

Záložka s chýbajúcimi údajmi je označená červenou bodkou. Bežný e-shop, ktorý fakturuje v PrestaShope, nemusí meniť nič v záložke Pokročilé.

Pole	Význam
Odosielať e-faktúry	Hlavný vypínač. Po vypnutí sa nič neodosiela.
Poskytovateľ (digitálny poštár)	Firma, cez ktorú e-faktúry odchádzajú. Verteco má plnú podporu. Ďalší poskytovatelia sú v zozname (pozri Poskytovatelia). Iný poštár (štandard SAPI-SK) je pre poskytovateľov s rovnakým rozhraním. Zadáte ich adresu (URL) a prístupové údaje.
Prostredie	Testovacie: skúšobná prevádzka, doklady neodchádzajú skutočným odberateľom. Ostrá prevádzka: doklady idú naozaj. Každé prostredie má vlastné prístupové údaje.
Client ID a API kľúč	Prístupové údaje z portálu poskytovateľa. API kľúč sa ukladá šifrovane a nezobrazuje sa. Pole vyplňte len vtedy, keď ho meníte.

Tlačidlo Uložiť a otestovať pripojenie overí prístup. Výsledok sa zobrazí hore. Pozri aj Riešenie problémov.

Poskytovateľa vyberiete v záložke 1. Pod výberom sa zobrazia len jeho polia. Každý doklad si pamätá, cez koho išiel, takže stavy a PDF sa berú od správneho poskytovateľa aj po zmene.

Poskytovateľ	Čo vie
Verteco	Plná integrácia: odosielanie, validácia, stavy doručenia a hlásenia FS, PDF, overenie v sieti, načítanie údajov firmy.
ePošťák (SAPI-SK)	Odosielanie a stav doručenia a nahlásenia FS. Firma musí na portáli Finančnej správy zvoliť ePošťáka ako poštára na odosielanie.
Fakturix (SAPI-SK)	Odosielanie a stav doručenia a nahlásenia FS.
Dativery Peppoš (SAPI-SK)	Odosielanie a stav doručenia a nahlásenia FS. Odosielateľ musí byť v Peppoši plne overený.
eFakturuj (SAPI-SK)	Odosielanie a stav doručenia a nahlásenia FS. Testovacie prostredie je uzavreté a doklady reálne nedoručuje.
eFaktúra.sk (SAPI-SK)	Odosielanie na predvyplnenú adresu poskytovateľa. Stav doručenia ani nahlásenia FS poskytovateľ nevystavuje.
Flowis a jeho sprostredkovatelia (SAPI-SK)	Odosielanie na predvyplnenú testovaciu adresu, adresu ostrej prevádzky zadáte podľa poskytovateľa. Stav doručenia ani nahlásenia FS poskytovateľ nevystavuje.
DigitalPostman (SAPI-SK)	Odosielanie na predvyplnené adresy poskytovateľa (test aj ostrá prevádzka). Stav doručenia ani nahlásenia FS poskytovateľ nevystavuje.
Iný poštár (štandard SAPI-SK)	Odosielanie: stačí zadať URL jeho SAPI a prístupové údaje. Validáciu a stav doručenia zobrazí len vtedy, ak ich poštár vystavuje.

Pri poskytovateľoch, ktorí stav doručenia alebo nahlásenia FS nevystavujú, tieto údaje pri doklade neuvidíte.

Údaje vášho podniku, ktoré sa uvedú na e-faktúre ako dodávateľ. Pri prvom uložení prístupových údajov sa načítajú z portálu poskytovateľa. Tlačidlom Načítať z portálu poskytovateľa ich môžete načítať znova, napríklad po zmene v portáli.

Pole	Význam
Som platiteľ DPH	Vypnite, ak nie ste platiteľ DPH. Doklady potom idú bez DPH.
Obchodné meno, IČO, DIČ	Údaje tak, ako sú v registri.
IČ DPH	Len pre platiteľov, v tvare SK1234567890. Ak chýba, modul ho doplní z DIČ.
Ulica a číslo, PSČ, Mesto, Krajina	Sídlo firmy. Povinná je úplná adresa. Krajina v tvare ISO kódu (SK).
Peppol ID	Vaša identifikácia v sieti Peppol v tvare 0245:DIČ, napr. 0245:1234567890. Zvyčajne sa načíta samo.
Kontaktný e-mail, Telefón	Voliteľné.
Zápis v registri	Voliteľné, napr. „Zapísaný v ŽR OÚ Košice, č. 123-45678“.

Ak má váš účet u poskytovateľa viac firiem, modul použije prvú. Inú vyberiete zadaním jej IČO a opätovným načítaním.

Určuje, ako sa na e-faktúre zobrazí úhrada.

Pole	Význam
IBAN	Účet na úhradu prevodom. Povinné, ak niektorí zákazníci platia prevodom. Modul kontroluje, či je IBAN platný.
BIC/SWIFT	Voliteľné.
Splatnosť (dni)	Počet dní splatnosti pre objednávky platené prevodom po dodaní.
Platby kartou / bránou	Označte platobné moduly, pri ktorých zákazník platí vopred (GoPay, Stripe, ComGate…). Faktúra sa označí ako uhradená, suma na úhradu je 0. Viac položiek vyberiete s klávesom Ctrl (Cmd).
Dobierka	Platobné moduly dobierky. Faktúra je označená ako úhrada dobierkou.
Zaplatená objednávka = uhradená faktúra	Ak je objednávka v čase odoslania už v stave „zaplatené“ (napr. prevod prišiel vopred), faktúra sa označí ako uhradená.
Spôsob úhrady prevodom	Kód spôsobu platby na e-faktúre. Predvolená hodnota (58 – SEPA prevod) je správna pre väčšinu.
Variabilný symbol	Číslo faktúry (predvolené), ID objednávky, alebo neuvádzať.

Určuje, kedy sa doklad odošle.

Pole	Význam
Odoslať pri vystavení faktúry	Odporúčané. Faktúra aj e-faktúra majú potom rovnaký dátum.
Odoslať pri stave objednávky	Doplnkovo alebo namiesto vystavenia faktúry. Vyberte stavy (napr. „Doručené“). Doklad sa nikdy nepošle dvakrát.
Posielať e-dobropisy	Zapína odosielanie dobropisov.
Dobropis odoslať automaticky	Dobropis ide do siete hneď po vytvorení v PrestaShope. Ak je vypnuté, odošlete ho tlačidlom v detaile objednávky.
Oneskorenie odoslania (minúty)	0 = odoslať hneď. Napr. 120 = doklad počká 2 hodiny, počas ktorých ho môžete v objednávke pozdržať a skontrolovať. Vyžaduje cron.
Pri oneskorení odoslať najneskôr o	Čas v tvare HH:MM (predvolene 23:30). Doklad odíde vždy v deň vystavenia, aby bol dátum v PDF faktúre a e-faktúre rovnaký.
Posielať aj odberateľom mimo Peppol	Odporúčané zapnúť. Ak odberateľ nie je v sieti Peppol, doklad sa aj tak odovzdá poskytovateľovi. Či a ako ho nahlási Finančnej správe, overte si u svojho poskytovateľa. Zákazníkovi ho pošlite aj inou cestou (napr. XML e-mailom).
Zapisovať výsledok do správ objednávky	Pri každom doklade pridá do objednávky správu o výsledku. Vhodné pre prehľad.

Tu nemusíte nič meniť, kým nemáte konkrétny dôvod. Pre úplnosť:

Pole	Význam
Číslo faktúry z	Predvolene číslo faktúry z PrestaShopu. Alternatívy: referencia objednávky alebo vlastný SQL dopyt (pre iný fakturačný systém).
Dátum vystavenia	Deň odoslania (odporúčané) alebo dátum faktúry v PrestaShope.
Číslo dobropisu z	Predvolene prefix dobropisu v PrestaShope + jeho ID.
SQL pre faktúru / dobropis	Len pre „Vlastný SQL“. Tieto polia si nechajte nastaviť od programátora.
Poznámka na doklade	Voliteľný text na e-faktúre. Dá sa použiť {order} a {number}.
Pole s IČO / DIČ / Peppol ID odberateľa	Odkiaľ modul berie údaje o zákazníkovi. IČO sa predvolene číta z poľa DNI (identifikačné číslo) v adrese. Ak je pole pre DIČ prázdne, DIČ sa berie z IČ DPH. Peppol ID potrebujete vyplniť len pre odberateľov zo zahraničia.
Tuzemská 0 % sadzba	Ako sa označí položka s nulovou sadzbou DPH: oslobodené (E), prenesenie daňovej povinnosti (AE) alebo nulová sadzba (Z).
Dôvod oslobodenia	Text, ktorý sa uvedie pri oslobodených položkách.
Merná jednotka, Mapovanie jednotiek	Prevod jednotiek z PrestaShopu (ks, kg, l…) na kódy, ktoré e-faktúra vyžaduje. Predvolené je ks.
Uvádzať kód produktu	Pridá k položke jej kód (SKU).
Názov dopravy / balenia / zľavy	Texty, pod ktorými sa tieto položky zobrazia na e-faktúre.
Spracovanie	Hneď na pozadí + cron (odporúčané) alebo len cronom. Pri „len cronom“ sa bez cronu nič neodošle.
Validovať u poskytovateľa pred odoslaním	Každý doklad sa najprv overí u poskytovateľa. Bezpečnejšie, ale pomalšie.
Max. počet pokusov	Koľkokrát sa modul pokúsi odoslať doklad pri dočasnej chybe (predvolene 6).
Tolerancia zaokrúhlenia (€)	Najväčší rozdiel medzi sumou e-faktúry a sumou v PrestaShope (predvolene 0,05 €), ktorý sa ešte považuje za zaokrúhlenie. Väčší rozdiel doklad zablokuje.

Dole a hore v nastaveniach nájdete:

• Cron: adresu na spúšťanie, čas posledného behu a možnosť vygenerovať nový token (stará adresa potom prestane platiť).
• Licenciu: stav a možnosť nahrať nový súbor .lic.